各二级单位、广大师生：

根据《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》（鄂财行发〔2025〕33号）文件精神,进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范学校差旅费及大型活动财务报销，现将差旅费及大型活动财务报销的有关规定进行调整和补充，具体内容如下：

一、差旅费报销

1.出差当天不能往返，发生住宿的，应取得正规的住宿费发票。到无正规住宿设施的边远农村地区出差或住在本人家中时，预计无法取得住宿费发票的，应当事先在差旅审批单中写明情况并按规定报批，事后可按批准的实际出差天数报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；其他出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的情况，不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

2.到武汉市以外参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费和培训费相关制度。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。其中，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发， 当天往返的按1天计发。

3.到武汉市以外参加培训等超过1个月以上，除首次前往和期满返回外，本人利用休息时间往返培训地点与家庭所在地的，可按平均每月不超过1次(一往一返计1次)和应乘坐的交通工具等级、标准，凭票据实报销城市间交通费。往返期间不领取伙食补助费、市内交通费。

二、大型活动费报销

1.在大型活动报销时，除按照《财务报账服务手册（2024版）》上有关要求提供的报账资料外，还需提供举办大型活动的新闻稿件。同时单项内容的报销金额超5000元（含）时，需提供相应的实物照片进行佐证（特别是桁架、横幅、喷绘、展板、打印资料等的制作费不论金额大小均需提供实物照片）。

2.大型活动报销中，若发生专家评审费，除需填写《评审费审批单》以外，还需提供评审专家签到表。

3.大型活动中，若需租用大巴等车辆，应当在学校中标的供应商中进行选择，取得其合法有效票据后直接报销，不可由会务公司承接。

本通知中有关财务报销规定自发布之日起执行。

请各二级单位和广大师生合理安排各项经济业务活动，严格执行学校财务报销制度，确保财务报销合法、合规。如有财务报销疑问，可通过财务处网站“服务指南”栏目、微信小程序“纺小财”查询，也可致电财务处咨询。

武汉纺织大学财务处

2025年6月3日